送礼属于什么报销类别？
送礼按照单位的招待费进行报销。
如果这时候你有请客送礼的费用的话，那么这时候你肯定要拿着正规的发票去财务进行报销，这时候财务根据你拿的发票报销完成以后列支在你们单位的管理费用里面儿的招待费里边儿。一定要有正规发票才可以的。
送礼的费用怎么填写报销单？
送礼的费用可以在企业走管理费用_招待费。填写报销单时要写清因企业生产经营的工作原因，答谢客户产生的礼品费用。经手人和审批人都要签字。会计做分录是借管理费用_招待费，贷现金。如果礼品是专用发票则不能抵扣进项税，需要做进项税额转出，借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出
同时按60%在企业所得税前扣除，不超过收入的千分之五。
差旅费报销制度及标准？
您好，差旅费报销制度及标准是指企业或组织为员工出差所设置的费用报销制度和报销标准。具体内容如下：
一、差旅费报销制度
1.差旅费的定义：差旅费是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用。
2.差旅费的报销范围：根据企业或组织的规定，员工出差所产生的合理费用均可报销。
3.差旅费的报销流程：员工在出差后需按照企业或组织的规定填写差旅费报销单，附上相关票据和证明材料，经过审批后提交财务部门进行报销。
4.差旅费的报销时间：根据企业或组织的规定，差旅费报销时间一般为出差后的7-15个工作日内。
二、差旅费报销标准
1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车、公交车等交通工具的费用。报销标准根据不同交通工具和出差地点的不同而定，一般以经济舱、硬座、公共交通为标准。
2.食宿费：包括住宿、餐饮、小费等费用。报销标准根据出差地点的不同而定，一般以当地的合理标准为准，不得超过企业或组织规定的最高标准。
3.通讯费：包括电话、上网费用等。报销标准根据实际情况而定，一般以合理费用为标准。
4.其他费用：包括出差保险、礼品、办公用品等费用。报销标准根据企业或组织的规定而定。
总之，差旅费的报销制度及标准应该合理、公正、透明，既能保障员工合法权益，又能避免过度报销和浪费。
单位送礼费用怎么报销？
按照单位的招待费进行报销，如果这时候你有请客送礼的费用的话，那么这时候你肯定要拿着正规的发票去财务进行报销，这时候财务根据你拿的发票报销完成以后列支在你们单位的管理费用里面儿的招待费里边儿。一定要有正规发票才可以的。
